安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)一期工程項(xiàng)目資金績效評價(jià)報(bào)告

安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)一期工程項(xiàng)目資金績效評價(jià)總覽表

一、基本情況

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)背景及目的、項(xiàng)目主要內(nèi)容

安陽市腫瘤醫(yī)院決策層從實(shí)際出發(fā)，分析研究新形勢下面臨的挑戰(zhàn)，由于老院區(qū)緊挨安陽機(jī)場，航空限高，院內(nèi)無法建設(shè)高層建筑，功能布局無法進(jìn)一步優(yōu)化，目前的診療秩序不夠合理，周邊道路狹小，病人車輛經(jīng)常堵塞道路，且醫(yī)院周邊均為居民和村民住房，拆遷擴(kuò)建成本巨大，嚴(yán)重影響了患者的就醫(yī)體驗(yàn)。安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)的建設(shè)將是安陽市腫瘤醫(yī)院近幾的工作中的重點(diǎn)，是醫(yī)院發(fā)展的戰(zhàn)略決策，符合國家和中央的政策和發(fā)展方向，符合全國衛(wèi)生事業(yè)精神，對于振興和發(fā)展醫(yī)院，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院跨越式發(fā)展具有十分重要的意義。

安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)項(xiàng)目的建設(shè)，必將為醫(yī)院腫瘤疾病研究提供便利，有利于腫瘤疾病各學(xué)科的全面協(xié)調(diào)發(fā)展，有利于提高腫瘤疾病的整體預(yù)防、診斷、治療水平，為廣大腫瘤疾病疾病患者提供更加科學(xué)化、規(guī)范化的服務(wù)，真正體現(xiàn)以病人為中心的現(xiàn)代醫(yī)療模式，最大程度地提高腫瘤病人的治愈率，使腫瘤疾病患者得到及時(shí)有效的醫(yī)治，降低腫瘤病人的五年病亡率。項(xiàng)目建成后，不但可提高安陽市及周邊地區(qū)的整體醫(yī)療水平，更能使河南省腫瘤診斷治療水平躍上一個(gè)新臺(tái)階，而且也給河南省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾身體健康帶來巨大的效益。

安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目選址位于安陽縣（安陽市示范區(qū)）黃河大道與中興路交叉口西南，用地面積354.28畝（醫(yī)院用地面積317.78畝），計(jì)劃分期實(shí)施，一期工程總建筑面積約246400㎡，其中地上建筑面積169334㎡，地下建筑面積77066㎡，規(guī)劃床位數(shù)1500張。項(xiàng)目建筑功能主要包括醫(yī)療綜合樓、后勤綜合樓、液氧站。

（二）資金投入和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況

安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)一期工程項(xiàng)目，項(xiàng)目2023年預(yù)算數(shù)1000萬元，執(zhí)行數(shù)1000萬元。

（三）項(xiàng)目組織管理

安陽市腫瘤醫(yī)院根據(jù)批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)，收集項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等資料。

（四）項(xiàng)目績效目標(biāo)

一期工程總建筑面積 246,400.00 平方米，其中：地下建筑面積 78,400.00 平方米，其中地下車庫（部分兼人防工程）71,000.00 平方米、 放療中心 7,000.00 平方米、污水處理站 400.00 平方米；地上建筑面積 168,000.00 平方米，其中：門急診樓 33,600.00 平方米、醫(yī)技樓 66,900.00 平方米、住院樓 67,200.00 平方米、垃圾站 200.00 平方米、門衛(wèi) 100.00 平方米。

存續(xù)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)年度收支平衡和總體平衡。

二、績效評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

1.安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)一期工程項(xiàng)目，項(xiàng)目自評得分79.74分。     

2.安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)一期工程項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行率100%，共10分，得分10分。

3.安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)一期工程項(xiàng)目，資金管理情況：安排科學(xué)性，按照部門預(yù)算編制和資金管理辦法的要求科學(xué)安排；撥付合規(guī)性，嚴(yán)格按照國庫集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國庫轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶或支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶等問題；使用規(guī)范性，單位財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理等制度健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出、截留擠占挪用、超標(biāo)準(zhǔn)開支、超預(yù)算等情況；預(yù)算績效管理情況，將資金納入績效管理，設(shè)置績效目標(biāo)，開展績效自評。共20分，得分17分。

4.安陽市腫瘤醫(yī)院新院區(qū)一期工程項(xiàng)目，績效指標(biāo)完成情況，共70分，得分52.74分。詳情如下：

(1)投資完成量，實(shí)際完成情況100%，得分5分。

(2)改善醫(yī)療設(shè)備條件，實(shí)際完成情況0%，得分0，偏差原因未完工，不適用。

(3)污水排放，實(shí)際完成情況100%，得分4.9分。

(4)按計(jì)劃進(jìn)行，實(shí)際完成情況70%，得分7分，偏差原因受環(huán)保管控影響。

(5)按進(jìn)度完成的工程合格量，實(shí)際完成情況100%，得分10分。

(6)項(xiàng)目按時(shí)開工建設(shè)，實(shí)際完成情況60%，得分6分，偏差原因受環(huán)保管控影響。

(7)收支平衡，實(shí)際完成情況0%，得分0，偏差原因未完工，不適用。

(8)優(yōu)化人民醫(yī)療環(huán)境，實(shí)際完成情況0%，得分0，偏差原因未完工，不適用。

(9)揚(yáng)塵，實(shí)際完成情況80%，得分19.84，偏差原因已整改。

（10）患者滿意度，實(shí)際完成情況0%，得分0，偏差原因未完工，不適用。

三、主要成效及經(jīng)驗(yàn)

（一）項(xiàng)目實(shí)施成效

門診醫(yī)技區(qū)：1-1/1-3/1-4/1-6/1-7/1-9六個(gè)區(qū)段完成五層澆筑、結(jié)構(gòu)封頂。1-2段完成一層澆筑；1-5段完成三層澆筑；1-8段完成二層澆筑。

住院樓：A座完成隔震層澆筑；B1段完成一層澆筑；B2段完成二層澆筑；C、D座完成地下室墻柱鋼筋綁扎、混凝土澆筑。A3段、D4段地庫完成混凝土澆筑。

（二）相關(guān)經(jīng)驗(yàn)

無

四、存在問題和原因分析

（一）受環(huán)保管控影響，無法連續(xù)施工。

五、改進(jìn)建議

無

六、其他需要說明的問題

    無